Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jako starosta tohoto města bych se rád vyjádřil k poslednímu jednání zastupitelstva. Do jednání zastupitelstva předložil finanční výbor návrh změn rozpočtu, který upravuje přímou podporu sportu s navýšením o dalších 2,6 mil. korun, tj. na celkovou výši 3 mil. korun, a příspěvek na digitalizaci kina o 1,6 mil. korun, tj. celková výše příspěvku na kino Panorama 1.760 mil. korun.
Toto bylo řešeno navýšením na straně příjmů z vlastní činnosti o 1,4 mil. korun a čerpáním na straně výdajů z rezervního resp. investičního fondu.
Rezervní fond (rezerva běžných výdajů) byl v návrhu rozpočtu předložen ve výši 2,3 mil. Kč. Jeho použití bylo navrhováno pro finanční podíly k dotacím, které získají příspěvkové organizace, finanční podíly k dotacím v oblasti prevence kriminality, na rezervy nákladů (hlavně energií) příspěvkových organizací a na veškeré havárie a nepředvídané výdaje. Na tento rok bylo počítáno 450 tis. Kč rezervního fondu na spolupodíly k dotacím, 160 tis. Kč na provozní výdaje nové příspěvkové organizace DDM a rezerva běžných výdajů pro příspěvkové organizace (na nutné stavy a havárie) dle předchozího roku s 1 mil. korun.
Investiční fond (rezerva kapitálových výdajů) byl v návrhu rozpočtu předložen ve výši 11,5 mil. Kč. Slouží pro financování vlastních podílů investičních akcí s dotací. Na investiční akci „Vodovody a kanalizace Varnsdorf“ již bylo schváleno přidělení dotace. Pro rok 2010 je potřeba pro krytí vlastního podílu částka ve výši 10 mil. Kč dle stávajícího harmonogramu, který určuje termín zahájení akce počátkem října 2010.
Dále je investiční fond navržen na akce schválené zastupitelstvem, které jsou částečně schváleny a částečně v hodnocení : MŠ T. G. Masaryka – energetické úspory, rekonstrukce ubytovny T. G. Masaryka, EMIX 3, Městská knihovna Varnsdorf – „Setkávání přes hranice“ a rekonstrukce zeleně Varnsdorf. Na všechny investice je potřeba jak vlastní podíl, tak prostředky na předfinancování.
Jelikož je nereálné v letošním roce navýšit příjmy z vlastní činnosti o 1,4 mil. korun, postihne investiční fond další krácení a na rezervy běžných a kapitálových výdajů zbude 9,6 mil. korun. Toto číslo je alarmující a povede k potřebě dalších rozpočtových změn.
V souvislosti s rekordní sněhovou nadílkou lze očekávat i jiné zvýšené náklady, například na zimní údržbu silnic, které se promítnou do kapitoly „doprava“, kdy přečerpání přidělených finančních prostředků bude mít následně dopad na letní údržbu. Při pracovním semináři k sestavování rozpočtu pro rok 2010, který se konal 17. 12. 2009, byl zastupiteli projeven souhlas s navrhovaným rozpočtem vyjma změn, které byly předloženy finančním výborem až přímo na zasedání zastupitelstva při schvalovacím procesu rozpočtu. Očekávaná výše příjmů byla zastupitelům známa.
Věřím proto, že zastupitelstvo na svém zasedání 18. 2. podpoří můj návrh na pověření finančního výboru, který má ze zákona dbát na hospodaření města a jeho kontrolu, vypracováním návrhu řešení na zmírnění dopadů přijatého rozpočtu na chod a ekonomiku města. Očekávám, že každý zastupitel v souladu se svým slibem přispěje svým konstruktivním návrhem.
Ing. Josef Poláček
starosta města